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["徐州市水利工程建设监理中心业务考核表"]
["项目监理部：",null,null,"日期："]
["序号","考   核   内   容","分值","考核情况","考核得分"]
["一","监理工作程序执行情况"]
[1,"监理规划编制"]
[1.1,"监理规划编制是否有针对性，内容完整，并由监理中心技术负责人审批"]
[1.2,"监理规划是否报业主审批"]
[2,"监理实施细则编制"]
[2.1,"监理实施细则针对性和可操作性是否符合工程需要"]
[2.2,"监理实施细则有无质量控制要点、控制措施"]
[2.3,"监理实施细则有无审批手续"]
[2.4,"旁站计划有无审批手续，是否有重点，有针对性"]
[2.5,"安全生产计划有无审批手续"]
[3,"质量控制体系"]
[3.1,"质量管理制度建设是否完善"]
[3.2,"监理机构质量责任是否明确，岗位责任制是否落实"]
[4,"施工组织设计（方案）审查"]
[4.1,"对施工组织设计、施工技术方案、作业指导书审查是否满足合同要求"]
[4.2,"对施工工艺试验审查是否满足合同规定的技术要求"]
[5,"施工图纸审签"]
[5.1,"对施工图纸审签是否满足监理规范要求"]
[5.2,"是否组织设计交底会议或有无会议记录、记录内容是否齐全"]
[5.3,"是否按合同约定及规程规范规定对工程变更进行审查"]
[6,"开工条件控制"]
[6.1,"对施工单位质量保证体系是否进行审查或审查有无记录，或对存在问题是否提出意见"]
[6.2,"对施工单位的开工准备，如人员设备进场、工器具准备等是否进行检查与批准"]
[6.3,"是否按规定对施工单位的测量方案、成果进行批准和实地复核"]
[6.4,"对工程开工令的签发是否满足要求，如现场准备工作是否满足开工条件等。"]
[6.5,"对分部工程的开工批准是否满足要求"]
[7,"监理会议"]
[7.1,"是否召开了第一次工地会议，是否有会议纪要"]
[7.2,"是否定期召开监理例会，是否形成会议纪要"]
[7.3,"监理例会中指出的质量、进度、安全等问题是否组织处理"]
[7.4,"出现质量问题是否及时召开质量专题会议，或议定的事项是否落实"]
[7.5,"是否有定期的质量检查"]
[7.6,"对查出的问题整改是否到位"]
[8,"监理记录"]
[8.1,"监理日志与日记填写是否规范或填写内容是否真实、完整，签字是否齐全"]
[8.2,"旁站监理记录是否真实、详细，有具体的检查、检测记录，签字是否齐全"]
[8.3,"巡视记录是否记录连续、完整，签字是否齐全"]
[8.4,"收发文件是否有记录，程序是否完整"]
[9,"监理文件"]
[9.1,"监理通知的内容是否简洁、精炼，专业用语规范，是否有文字闭合记录"]
[9.2,"监理指示是否盖有监理单位授权的施工现场机构章，及相应监理人员签字。"]
[9.3,"对施工（安装）单位签发的质量改进指令，有无事后检查及记录"]
[9.4,"对质量监督、质量巡查和稽察提出的整改意见是否落实"]
[9.5,"监理月报是否具体、能否反映工程实际情况"]
[9.6,"合同变更、处理索赔是否规范、是否及时"]
[9.7,"监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告等文件及其内容是否完整、是否规范"]
["二","质量过程控制"]
[1,"原材料及中间产品控制"]
[1.1,"是否按规定的频次对进场原材料、中间产品及成品进行平行检测和跟踪检测"]
[1.2,"对平行检测不合格的材料和中间产品监督处理措施是否执行到位"]
[1.3,"是否建立了原材料检测台账"]
[1.4,"委托平行检测单位的资质是否满足要求"]
[1.5,"监理平行检测的频次是否符合规范或合同要求"]
[1.6,"是否有监理抽检取样样品月登记表"]
[1.7,"是否有监理抽检试验和登记表"]
[1.8,"原材料生产厂家提供的检测报告是否为原件"]
[1.9,"原材料生产厂家提供的检测报告与进场材料批号是否一致"]
[2,"进场设备、人员控制"]
["2.1","是否核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格"]
["2.2","是否组织工程永久设备进场验收，验收有无记录或验收记录是否详实"]
["2.3","是否按规定对进场的特种机械设备使用进行检查和审批"]
["2.4","是否按合同约定条件核查施工单位进场施工设备"]
[3,"工序控制"]
[3.1,"是否按合同约定和规程规范规定对工程关键部位施工过程进行旁站监理"]
[3.2,"对施工单位“三检制”执行情况和存在问题检查是否足够"]
[3.3,"是否对施工单位的单元工程质量评定资料进行复核或复核是否认真，复核后资料保管齐全与否"]
[3.4,"有无单元工程不经检验的情况下允许下道工序施工"]
["3.5","是否签认未经质量检验的工序和单元工程的质量评定表"]
["3.6","工序平行检测是否全面"]
["3.7","工序平行检测频率是否满足要求"]
[3.8,"是否签认存在明显错误的质量评定表"]
[3.9,"是否指出施工单位提交资料中存在的不规范之处"]
[{"v":3.1,"d":"3.10"},"是否组织重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程（或设备安装主要单元工程）质量进行验收和评定"]
[3.11,"是否组织混凝土外观质量评定"]
[3.12,"在进行工程价款计量支付时，是否对计量完成的工程量的工程质量进行审查"]
[4,"质量缺陷"]
[4.1,"是否制定或明确工程质量缺陷管理制度"]
[4.2,"是否按规定对工程质量缺陷处理方案进行审查"]
[4.3,"对质量缺陷的处理是否实施监督、检验及验收，或检验和验收记录齐全与否"]
[4.4,"是否将质量缺陷的检查、处理和验收情况上报建设管理单位"]
[4.5,"应备案的质量缺陷是否备案，或备案资料是否齐全、详实"]
[5,"质量事故"]
[5.1,"对工程质量事故是否按规定及时报告"]
[5.2,"质量事故有无记录或记录详实与否"]
[5.3,"是否按要求参加工程质量事故调查分析"]
[5.4,"对工程质量事故处理是否实施监督及验收，或监督验收有无记录"]
[5.5,"是否对质量事故处理或验收结果报告建设管理单位"]
[5.6,"是否建立工程质量事故档案或档案资料是否齐全"]
[6,"工程验收"]
[6.1,"是否组织分部工程验收"]
[6.2,"组织分部工程验收是否符合规范要求"]
[6.3,"是否按规定提交工程验收监理工作报告"]
[6.4,"是否督促施工单位落实验收遗留问题"]
[6.5,"是否认真审查施工单位验收申请报告或审查有无记录"]
[7,"金属结构、设备监造"]
[7.1,"金属结构是否进行驻厂监造或监造有无资料"]
[7.2,"金属结构是否进行出厂（到工）验收，出厂（到工）验收资料是否齐全，验收遗留问题有无处理材料"]
[7.3,"启闭机是否进厂监造，有无出厂验收资料"]
[7.4,"启闭机是否进行出厂（到工）验收，出厂（到工）验收资料是否齐全，验收遗留问题有无处理材料"]
[7.5,"机电设备是否进行驻厂监造或监造有无资料"]
[7.6,"机电设备是否进行出厂（到工）验收，出厂（到工）验收资料是否齐全，验收遗留问题是否处理材料"]
["三","安全监理"]
[1,"是否编制施工安全措施计划，计划是否报批"]
[2,"是否制定质量预防措施与安全事故应急预案，预案是否报批"]
[3,"是否编制本工程的度讯方案和措施，方案和措施是否报批"]
[4,"建筑物拆除是否制定专项方案，方案是否报批"]
[5,"脚手搭拆是否制定专项方案，方案是否报批"]
[6,"施工围堰打拆是否制定施工方案，验收资料是否齐全"]
[7,"施工围堰验收资料是否齐全"]
[8,"是否制定各类灾害的应急预案，预案是否报批"]
[9,"吊装方案是否制定，方案是否报批"]
[10,"深基坑、高切坡、桩基、超高、超重、大跨度模板支撑系统专项施工方案是否组织专家审查"]
[11,"是否编制施工现场临时用电方案，方案是否报批"]
[12,"重大危险源排查方案是否报批"]
[13,"降排水施工方案是否报批"]
[14,"吊装方案是否报批"]
[15,"是否对特殊工种的资格证明进行审查"]
[16,"是否定期组织安全生产检查"]
[17,"安全隐患整改是否到位"]
["四","档案资料收集整理"]
[1,"资料收集、整理、归档是否及时"]
[2,"影像资料是否能反映施工过程"]
[3,"影像资料是否能反映监理工作内容"]
[4,"监理整理的档案是否为原件"]
[5,"是否规范使用监理表格"]
["五","其    他"]
[1,"是否有与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量行为"]
[2,"是否有与施工单位串通弄虚作假多支付工程款"]
[3,"是否将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字"]
[4,"是否与被监理工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系"]
["合            计"]